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关于2014年省级决算和2015年上半年预算执行情况的报告

2016/04/19 10:12   编辑:邵新羚   来源:

——2015年7月28日在江西省第十二届人大常委会第十九次会议上

省财政厅厅长 胡强

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  省十二届人大四次会议审查批准了《关于江西省2014年全省和省级预算执行情况和2015年全省和省级预算草案的报告》。现在,2014年省级决算草案已汇编完成。受省政府委托,我向本次常委会议提出2014年省级决算报告,请予审议。同时,简要汇报2015年上半年全省预算执行情况。

  一、2014年省级决算情况

  2014年省级财政收支决算数与年初向省十二届人大四次会议报告的执行数基本一致。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  省级一般公共预算收入117.5亿元,比2013年决算数增长3.8%。主要项目为:增值税9.7亿元,增长32.7%,营业税5.8亿元,下降42.4%,主要是受“营改增”的影响,增值税增加较多,营业税相应减少;城市维护建设税1.1亿元,增长39.4%;企业所得税25.9亿元,增长5.2%;专项收入24.2亿元,增长11.4%;行政事业性收费收入23.2亿元,下降3.3%,主要是2014年继续取消了部分行政事业性收费项目;罚没收入8.7亿元,下降5.6%,主要是市县工商、质监部门下划,省级罚没收入减少;国有资源(资产)有偿使用收入18.5亿元,增长29.3%;其他收入3.5亿元,下降66.9%,主要是2014年审计部门查缴入库的违规违纪收入减少。

  2014年省级一般公共预算支出641.6亿元,比2013年决算数增长17.7%。主要项目为:一般公共服务支出73.9亿元,增长48.2%,主要是为支持经济发展,省财政注入部分省属企业资本金20亿元;国防支出2.4亿元,增长22.9%;公共安全支出37.8亿元,增长6.7%;教育支出95.2亿元,增长2.4%,科学技术支出10.5亿元,增长1.2%,农林水支出66.1亿元,下降3.2%,主要是进一步加大对市县倾斜支持力度,省级支出相应减少;文化体育与传媒支出18.3亿元,增长0.8%;社会保障和就业支出17亿元,下降1.7%,主要是2013年一次性清算列支省级公费医疗与职工医疗保险衔接补助资金1.7亿元,2014年无此因素;医疗卫生与计划生育支出11.8亿元,增长12.4%;节能环保支出2.8亿元,增长33.9%;城乡社区事务支出0.7亿元,增长31.2%;交通运输支出197.3亿元,增长90.1%,主要是为加快我省铁路、高速公路建设,省财政注入部分省属企业资本金40亿元;资源勘探电力信息等事务支出39.6亿元,增长25.4%;商业服务业等事务支出3.9亿元,增长80.3%;援助其他地区支出1亿元,下降50%,主要是根据我省援疆工作规划和工程进度,2014年拨付资金比2013年减少1亿元;国土资源气象等事务8.8亿元,增长43.1%;住房保障支出23.5亿元,下降23%,主要是2014年全省公共租赁住房建设任务数较上年减少,支出相应减少;粮油物资储备支出14.9亿元,增长2.9%;国债还本付息支出7.1亿元,增长68.3%;其他支出8.5亿元,下降79.7%,主要是2013年为部分省属企业注入40亿元资本金,在“其他支出”科目核算反映。

  2014年省级一般公共预算收入117.5亿元,加上地方政府债券收入143亿元、中央补助收入1817.6亿元、上年结余收入379.6亿元、调入资金20.9亿元、市县上解收入69.1亿元,收入总量为2547.7亿元。省级一般公共预算支出641.6亿元,加上上解中央支出12.4亿元、补助市县支出1441.7亿元、地方政府债券还本支出6.2亿元、转贷市县政府债券支出68.8亿元,支出总量为2170.7亿元。收支扎抵,年终结转结余322.3亿元;安排预算稳定调节基金54.7亿元。

  2014年省补助市县支出1441.7亿元,增长3.1%。其中对市县一般性转移支付866.5亿元,占转移支付总额的62.3%,比2013年提高2.5个百分点;对市县专项转移支付524.3亿元,占转移支付总额的37.7%,比2013年下降2.5个百分点。

  切实加强政府债务管理,出台我省债务管理办法,实行债务风险预警监测,加强土地储备与融资管理,清理甄别存量债务;作为中部唯一省份开展地方政府债券自发自还试点,圆满完成143亿元债券发行工作,5年、7年和10年期债券额度分别为57.2亿元、42.9亿元、42.9亿元。其中,省级直接举债74.2亿元,主要用于偿还到期债券6.2亿元,廉租住房、公共租赁住房、国有垦区林场危房改造、农村危房改造等省级配套资金21.1亿元,公路建设养护专项资金5亿元,省对市县专项转移支付补助支出41.9亿元。转贷市县政府债券支出68.8亿元。

  省级预备费年初预算安排0.6亿元。加上盘活存量资金,总计3.79亿元,主要是按照预算法的要求用于突发事件处置及其他难以预见的开支。实际支出3.72亿元,已列入相关支出科目决算数。其中,一般公共服务支出1.57亿元,国防支出600万元,公共安全支出0.63亿元,教育支出600万元,科学技术支出200万元,文化体育与传媒支出0.11亿元,社会保障和就业支出900万元,医疗卫生与计划生育支出0.1亿元,节能环保支出500万元,城乡社区支出0.13亿元,农林水支出0.16亿元,交通运输支出10万元,资源勘探信息等支出30万元,商业服务业等支出0.16亿元,国土海洋气象等支出0.27亿元,粮油物资储备支出600万元,其他支出0.25亿元。

  2014年省级设立预算稳定调节基金54.7亿元,其中,省级超收收入1亿元,全部转入省级预算稳定调节基金;其他53.7亿元主要是通过盘活财政存量资金、清理收回省级以前年度结转结余资金等方式筹集。省级预算稳定调节基金2014年未作安排。

  省级预算周转金规模没有发生变化,2014年余额为2.02亿元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

  严格落实厉行节约规定,制定完善厉行节约反对浪费实施细则、国内公务接待、会议、出差、国内短期培训等相关管理办法,全省厉行节约制度体系基本形成。2014年,全省因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)44亿元,下降21.4%,压减12亿元。省级“三公”经费支出合计6.53亿元,比预算数减少0.49亿元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,压减了相关支出。其中:因公出国(境)经费0.31亿元,减少800万元;公务用车购置及运行费4.5亿元(其中,公务用车购置费0.37亿元,公务用车运行维护费4.13亿元),增加200万元,主要是调整了高校校车运行维护费定额标准;公务接待费1.72亿元,减少0.43亿元。

  2014年安排下达省级基建投资6.4亿元,主要用于改善农业农村生产生活条件、产业升级和结构调整、重大基础设施和重大项目建设、节能减排和环境保护、社会与经济协调发展等。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  省级政府性基金收入141.1亿元,增长6.8%。加上市县上解收入4亿元、中央补助收入44.4亿元、上年结转收入66.5亿元、调入资金1.6亿元,省级政府性基金收入总量为257.6亿元。省级政府性基金支出86亿元,增长9.1%;补助市县73.9亿元,调出资金5.8亿元,上解中央-0.65亿元。省级政府性基金结转下年支出92.5亿元。

  (三)社会保险基金预算收支决算情况

  省级各项社会保险基金收入93.2亿元,增长11.9%。省级各项社会保险基金支出80.6亿元,增长20.8%。2014年省级各项社会保险基金收支结余12.6亿元。加上2013年累计结余113.8亿元,2014年末滚存结余126.4亿元。

  2015年6月,省人大常委会预算工委组织对省林业厅、省国土资源厅2014年部门决算进行了重点审核。通过审核分析,省林业厅、省国土资源厅能够认真执行2014年部门预算,切实加强预算执行管理,资金使用绩效有所提高。同时,审核中也发现一些问题,主要是部分项目支出进度缓慢,预决算存在较大差异,项目支出结转结余较大,预算执行不够规范。对此,已提请省林业厅、省国土资源厅积极采取措施,在今后预算编制和执行时认真整改。

  2014年,我们认真贯彻落实省十二届人大三次会议批准的预算决议,充分吸纳人大代表的审议意见和建议,切实发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,圆满完成各项财政任务。

  一是财税改革取得重大进展。预算管理制度改革全面推进,政府预算体系逐步健全;省市县全面完成2014年财政预算、部门预算和“三公”经费预算公开工作,并试编政府综合财务报告。积极落实税制改革,明确我省未列名岩金矿资源税征收标准,开征地热水资源税,煤炭资源税按最低2%的标准实施从价计征。制定政府向社会力量购买服务的实施意见,积极开展试点。启动政府和社会资本合作(PPP)模式,柘林湖湖泊生态环境保护项目被列为全国8个新建项目之一;健康养老服务项目获得中央补助3亿元。选择于都县、吉水县开展涉农资金整合试点;省级整合42.5亿元支持高标准农田建设。

  二是支持经济发展成效明显。把稳增长放在更加突出位置,省财政安排25亿元,推进实施重大战略,支持区域经济协调发展。省级统筹整合资金30亿元,支持战略性新兴产业、产业集群等。加大节能减排和污染防治投入,支持淘汰落后产能,推进生态文明先行示范区建设。加大结构性减税力度,依法减免税收207.6亿元;扩大“营改增”试点范围,减轻企业税负27亿元;清理取消22项省级设立的行政事业性收费项目。省信用担保公司和省融资担保公司共担保贷款148.5亿元;在全省推广“财园信贷通”融资模式,撬动银行贷款229亿元,6418户中小微企业得到扶持;开展“财政惠农信贷通”试点,发放贷款21.1亿元,5000多个农业经营主体受益。

  三是民生工程实事圆满完成。省级筹集800亿元办好50件惠民实事。对符合条件的高校毕业生给予社保、求职、创业补贴和税费减免政策;城乡低保财政补差水平分别提高到月人均270元和145元,财政补差水平分别排全国第14位和第9位;城镇企业退休人员、农村五保户、城乡居民医保等财政补助水平进一步提高;安排57.8亿元完善义务教育经费保障机制;全面启动改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件工作,继续实施义务教育学校标准化建设工程、购买校车服务、营养改善计划等;统筹安排114.5亿元,通过省城镇投资公司融资300亿元,支持全省棚户区改造、廉租住房和公共租赁住房建设等;筹集22.6亿元实施“精准扶贫”,统筹50亿元对5000个省级村点实施新农村建设;安排资金5.1亿元,用于全省农民群众免费看演出、看电影、开展文体活动和农村广播电视“户户通”;安排5200万元加强基层群众体育健身场所建设。

  四是财政管理绩效有力提升。积极盘活财政存量资金,进一步规范财政专项资金管理,加大结转结余资金统筹使用力度,财政资金使用效益显著提升。开展民生资金监督检查,推进“小金库”专项治理,开展“三公”经费专项检查及行政事业单位所属培训中心等机构腐败浪费问题专项整治,维护财经秩序。省、市、县均开展预算绩效目标管理工作,省直部门预算支出绩效评价资金占项目支出总规模的40%。同时,对281个省级投资项目实施预算投资评审,共审减投资预算10.3亿元。

  同时,财政运行中还存在一些情况,省审计厅在审计中也指出了一些问题,主要是:财政收入增长放缓,收支矛盾仍然突出;部分部门预算、决算差异较大,预算支出进度不够均衡;财政资金沉淀规模较大,历年结转下年支出未得到彻底清理,专项资金项目较多,资金使用绩效有待进一步提高,等等。对此,我们将加大工作力度,不断深化财税改革,采取有力措施积极解决。

  二、2015年上半年全省预算执行情况

  今年以来,我们深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照“四个全面”战略布局,以及“一个希望、三个着力”的要求,认真落实省十二届人大四次会议《关于江西省2014年预算执行情况和2015年预算的决议》,着力深化财税体制改革,统筹兼顾支持经济发展,防范地方政府债务风险,强化预算执行约束力,切实提高资金使用绩效,预算执行情况总体良好。上半年,全省财政总收入1603.7亿元,增长14%;一般公共预算收入1166.7亿元,增长16.3%;其中省级一般公共预算收入96.1亿元,增长71.9%。如果扣除全省按规定将11项政府性基金转列一般公共预算收入,以及省级历年专户滚存非税收入清缴入库的因素,全省财政总收入同口径仅增长9.8%,省级一般公共预算收入同口径下降10.6%。全省一般公共预算支出1921.3亿元,增长11.2%;其中省级一般公共预算支出233.8亿元,下降0.5%,主要是上年同期保障房建设资金列省级支出,2015年改列市县支出。

  分析上半年财政运行情况,主要呈现以下特点:

  (一)财政收入增长平稳。全省财政总收入增幅较一季度回升2.6个百分点,较去年同期提高2个百分点;全省一般公共预算收入增幅居全国第4位、中部第1位。11个设区市中,有7个实现了两位数以上增长。全省超10亿元的县市38个,超20亿元的9个,其中南昌县达51亿元。

  (二)重点税源有所回升。上半年全省税收收入增速由年初的4.5%提高到9.4%。工业和房地产税收有所回暖,全省工业税收392亿元,增长7%,较一季度回升3.7个百分点;房地产税收240亿元,下降3.3%,降幅较一季度收窄8.4个百分点。同时,建筑业税收增长25.7%,金融业税收增长17.4%,批发零售业地方税收增长31.1%,继续成为拉动税收增长的重要动力。

  (三)重点支出保障有力。筹集1000亿元财政性资金实施民生工程,加快支出进度,确保各项惠民实事早实施、早见效。省级统筹并已拨付50亿元,对市(县、区)调整机关事业单位工作人员基本工资标准进行补助,确保调资政策兑现到位。上半年,全省用于教育、社保等民生方面的支出占总支出比重达到75.7%,重点支出及救灾等应急支出得到较好保障,其中:医疗卫生与计划生育支出增长20.1%,防汛支出增长1.8倍,财政对社会保险基金的补助增长25.2%,城乡社区支出增长25%。

  上半年财政运行总体情况良好,为实现全年目标打下扎实基础。但也要清醒地看到,当前经济下行压力较大,收入形势不容乐观。税收收入同比仍回落2.3个百分点,税收收入占财政总收入比重75.9%,处于多年来新低。上半年土地出让金收入同比下降36.3%,加上政府债务偿还高峰到来等因素,地方政府可用财力紧张,资金调度压力很大。同时,全省各级财政保工资、保民生、保增长、保改革等刚性支出需求巨大,今后一个时期收支矛盾仍然突出。

  下一步,我们将牢牢把握稳中求进的工作总基调,继续推动积极财政政策加力增效,促进全省经济持续健康发展。同时,全面贯彻落实预算法各项规定要求,深化财税体制改革,加强财政管理,严肃财经纪律。重点做好以下工作:

  一是全力稳增长。不折不扣落实好中央和省委、省政府各项稳增长举措,促进经济平稳增长。加大财政投入,创新支持方式,推动区域发展和重大项目实施,支持招商引资,促进经济转型升级。大力支持大众创业、万众创新,培育壮大更多新的经济增长点。继续实施结构性减税和普遍性降费,进一步减轻企业特别是小微企业负担。全年力争发放“财园信贷通”贷款300亿元,“财政惠农信贷通”贷款100亿元。继续开展政府债券自发自还,经审计锁定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中,2015年到期部分全部可以置换,以新还旧。成立江西省财投股权基金管理有限公司,通过市场化运作,吸引银行和社会资本重点投向股权投资、健康养老、旅游、新能源、农业、对接“一带一路”等产业发展。全面推进综合治税,年底前搭建省级综合治税信息平台,依法依规加强财政收入征管。

  二是深化财税改革。继续深入推进预算制度改革,加快建立透明、规范的政府预算体系。扎实推进财政资金统筹使用,积极盘活财政存量资金,重点支持棚户区改造、城市基础设施、铁路公路建设、重大水利工程等。不断加大预决算公开力度,细化公开内容。启动编制省级2016-2018年财政中期规划。扩大政府购买服务试点范围,积极运用政府和社会资本合作(PPP)模式,推进公共租赁住房、市政公用、水污染防治等领域投资建设和运营管理,撬动社会力量支持经济社会发展。将涉农资金整合试点范围扩大到赣州、吉安和抚州所有县(市、区),增强县级统筹能力,推动农业农村改革发展。

  三是保障改善民生。精心实施民生工程,加大督导力度,确保50件民生实事圆满完成。协同有关部门稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革、基本工资标准调整、公务用车改革。大力实施精准扶贫,推进移民搬迁扶贫,支持贫困地区主导优势产业发展,落实行业扶贫财政政策,切实改善贫困地区生产生活条件。加快我省生态文明先行示范区建设,研究拟订我省重点流域生态补偿试行办法,建立跨设区市水环境保护奖励机制,支持打造全国生态建设的“样板房”。

  四是厉行勤俭节约。严格落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”,坚持厉行节约、反对浪费,创新“三公”经费监管工作机制,深入开展落实八项规定严肃财经纪律专项检查,对涉农资金进行专项整治,严厉查处违法违规行为,维护财经秩序。继续做好政府投资评审,稳步扩大预算绩效目标管理和绩效评价范围,不断提升财政资金使用绩效。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,完成全年预算责任重大,任务艰巨。我们要在省委、省政府的领导下,在省人大的监督指导下,主动适应和引领经济发展新常态,强化工作举措,奋力开拓进取,为全省“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”作出新的贡献!