您当前的位置 : 中国江西网首页  >  江西人大新闻网  >  常委会会议  >  省十二届人大常委会第二十七次会议  >  工作报告

江西省人民政府关于2015年省级决算和2016年上半年预算执行情况的报告

编辑:孙洁    来源:省人大常委会预算工委     2016-07-28 19:03

——2016年7月27日在江西省第十二届人大常委会第二十七次会议上

省财政厅厅长    胡强

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受省政府委托,我向本次常委会提出2015年省级决算报告和省级决算草案,请予审查。同时,简要汇报2016年上半年全省预算执行情况。

  一、2015年省级决算情况

  2015年,省级财政收支决算数与年初向省十二届人大五次会议报告的执行数基本一致。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  省级一般公共预算收入179.3亿元,比2014年决算数增长52.6%。主要收入项目为:增值税8.8亿元,下降8.7%,主要是部分增值税交省级的企业经济效益下滑,收入相应减少;营业税5.4亿元,下降5.9%,主要是铁路运输企业营改增试点后,中央划拨我省铁路运输企业营业税在“改征增值税”科目反映;企业所得税26.9亿元,增长3.8%;城市维护建设税8601万元,下降21%,主要是2015年中央划拨我省的铁路运输企业城市维护建设税减少;专项收入54.1亿元,增长1.2倍,主要是2015年起按规定将文化事业建设费收入等11项政府性基金转列一般公共预算,大部分作为专项收入管理;罚没收入7.8亿元,下降9.4%,主要是市县工商、质监部门2015年起下划属地管理,收入相应缴入市县级;国有资源(资产)有偿使用收入37.4亿元,增长1倍,主要是加大国库现金管理力度,利息收入增加较多;行政事业性收费收入33.3亿元、增长43.7%,其他收入4.4亿元、增长11.4倍,这两项收入均增长较快,主要是严格按新修订的《预算法》规定,将省级非税收入专户结余清缴入库。

  省级一般公共预算支出657.2亿元,比2014年决算数增长2.4%。主要支出项目为:一般公共服务支出84.3亿元,增长14%;国防支出2.5亿元,增长7.5%;公共安全支出40.5亿元,增长7.2%;教育支出113.2亿元,增长18.9%;科学技术支出14.3亿元,增长36.8%;文化体育与传媒支出22.2亿元,增长21.3%;社会保障和就业支出13.9亿元,下降18.3%,主要是部分养老保险补贴资金结转2016年年初拨付,及2015年起省能源集团所属煤炭企业工伤保险业务归属地管理,支出相应在市县反映;医疗卫生与计划生育支出18.6亿元,增长57%;节能环保支出2.5亿元,下降9.6%,主要是2015年排污费收入减少,支出相应减少;城乡社区事务支出3.4亿元,增长3.9倍,主要是2015年安排新钢公司社区水电气改造补助资金3亿元;农林水支出75.7亿元,增长14.6%;交通运输支出143.3亿元,下降27.3%,主要是2014年省财政一次性增加部分省属企业集团资本金40亿元及安排省交通厅普通公路建设养护资金10亿元;资源勘探电力信息等事务支出34.4亿元,下降13.1%,主要是2014年安排的“财园信贷通”风险补偿金较多;商业服务业等事务支出16.2亿元,增长3.1倍,主要是2015年安排旅游基础设施建设经费7亿元及养老产业基金3亿元;金融支出8.6亿元,增长27.3倍,主要是2015年注资6亿元组建省级再担保公司,及安排2.18亿元认购江西银行股份;援助其他地区支出1亿元,与上年持平;国土资源气象等事务10.2亿元,增长15.7%;住房保障支出32.6亿元,增长38.4%;粮油物资储备支出7.9亿元,下降46.8%,主要是按规定将部分粮食风险基金转列“农林水支出”科目。

  2015年,省级一般公共预算收入179.3亿元,加上中央补助收入1953.5亿元,地方政府一般债券收入942亿元、市县上解收入70.5亿元、调入资金84.6亿元、上年结余收入322.3亿元,收入总量为3552.2亿元。省级一般公共预算支出657.2亿元,加上上解中央支出13.5亿元、补助市县支出1655.3亿元、地方政府一般债券还本支出31.2亿元、转贷地方政府一般债券支出896.8亿元、安排预算稳定调节基金54.4亿元,支出总量3308.4亿元。收支扎抵,年终结转结余243.8亿元。

  根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

  省对市县转移支付情况。2015年,省补助市县支出1655.3亿元,增长14.8%。其中,对市县一般性转移支付1025.6亿元,占转移支付总额的63.9%,比2014年提高1.6个百分点;对市县专项转移支付578.6亿元,占转移支付总额的36.1%,比2014年下降1.6个百分点。

  政府债券收支情况。中央核定我省2015年债务限额3905.2亿元。在限额内,我省成功自主发行政府债券978亿元,其中:新增债券224亿元,置换债券754亿元。从债券类型看,一般债券942亿元,专项债券36亿元。从举借层级看,省级举债51.2亿元,其中:新增债券20亿元,用于旅游基础设施建设7亿元、省级医院新院建设7亿元和普通公路建设6亿元;置换债券31.2亿元,用于偿还到期政府债券。转贷市县政府债券926.8亿元,其中:新增债券204亿元,重点支持公路、轨道交通、水利、旅游、保障房建设等重大公益性项目;置换债券722.8亿元,按规定用于置换2015年到期债务以及未到期的高利息债务。

  省级预备费安排使用情况。2015年,省级预备费预算安排10亿元,实际支出10亿元,按照《预算法》的规定用于突发事件处置及其他难以预见的开支,已列入相关支出科目决算数。其中,一般公共服务支出4.4亿元,国防支出3660万元,公共安全支出2.1亿元,教育支出3099万元,科学技术支出148万元,文化体育与传媒支出4009万元,社会保障和就业支出2453万元,医疗卫生与计划生育支出3677万元,节能环保支出257万元,城乡社区支出413万元,农林水支出3313万元,交通运输支出13万,资源勘探信息等支出1685万元,商业服务业等支出500万元,金融支出1550万元,国土海洋气象等支出6475万元,粮油物资储备支出339万元,其他支出1280万元,债务付息支出1719万元,债务发行费用支出533万元。

  省级超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2015年,省级预算稳定调节基金年初余额54.7亿元;当年省级一般公共预算超收收入和盘活存量结余54.4亿元,用于补充预算稳定调节基金。省级预算稳定调节基金2015年未作安排,年末余额109.1亿元。

  结转结余资金使用情况。2015年,省级一般公共预算使用结转结余资金178.9亿元,其中:省本级使用108.5亿元,省对市县转移支付使用70.4亿元。

  省级预算周转金收支情况。2015年,省级预算周转金年初余额为2亿元,当年没有发生变化,年末余额仍为2亿元。

  “三公”经费使用管理情况。2015年,全省因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)财政拨款支出41亿元,比上年压减10.3%。省级“三公”经费财政拨款支出4.1亿元,比上年压减22.6%,比预算数节约3329万元,主要是省直各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费3494万元,比上年增加1009万元,主要是部分省直部门对外交流活动增加;公务用车购置及运行费2.9亿元(其中,公务用车购置费746万元,公务用车运行维护费2.8亿元),比上年压减6876万元;公务接待费8795万元,比上年压减4352万元。

  省级基建投资安排使用情况。2015年,省级基建投资预算安排6.4亿元,当年全部下达,主要用于支持全省生态文明先行示范区建设、实施创新驱动发展战略、推动产业结构转型升级、改善农业农村生产生活条件、重大基础设施项目建设和社会公益事业等方面。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  2015年省级政府性基金收入111.5亿元,增长6.2%。加上上年结余收入92.5亿元、中央补助收入37.3亿元、市县上解收入5.4亿元、地方政府专项债务收入36亿元,省级政府性基金收入总量为282.7亿元。省级政府性基金支出90.6亿元,增长37.6%;补助市县支出67.1亿元,调出资金67.8亿元,地方政府专项债务转贷支出30亿元。省级政府性基金结转下年支出27.2亿元。

  (三)社会保险基金预算收支决算情况

  2015年省级各项社会保险基金收入97.8亿元,增长4.9%。省级各项社会保险基金支出93.9亿元,增长16.5%。省级各项社会保险基金收支当年结余3.9亿元,加上2014年累计结余126.4亿元,2015年末滚存结余130.3亿元。

  (四)国有资本经营预算收支决算情况

  2015年省级国有资本经营收入完成6.5亿元,加上上年结余收入0.3亿元,国有资本经营收入总计6.8亿元。省级国有资本经营支出4.3亿元,加上调出用于一般公共预算社会保障、国企改革等支出2亿元,省级国有资本经营预算支出总计6.3亿元。结转下年支出0.5亿元。

  (五)省国资委、省交通厅部门决算重点审核情况

  2016年6月,省人大常委会预工委组织对省国资委、省交通厅2015年部门决算进行重点审核。经过审核分析,省国资委、省交通厅能够认真执行2015年部门预算,预算执行管理有所加强,资金使用绩效有所提高,财务管理水平有所提升,“三公”经费支出大幅下降。同时,审核也发现一些问题,主要是收入预算编制不够准确,部分项目支出进度缓慢,项目支出结转结余较大,政府采购预算执行不够规范。对于这些问题,我们已经转请省国资委、省交通厅采取措施进行整改,并在今后预算编制和执行中加以规范完善,不断提高预算管理水平。

  省级一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金收支项目预算数、决算数及其对比分析,详见省级决算草案。

  2015年,我们紧紧围绕省委“十六字”方针,认真贯彻落实省十二届人大四次会议批准预算的决议,充分吸纳人大代表的审议意见和建议,切实发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全年财政任务圆满完成。

  ——发展升级有新举措。加大财政投入力度,围绕“稳增长22条”和“创新创业28条”,省财政通过盘活存量安排123亿元细化了40项稳增长财政政策措施。统筹安排27.2亿元,支持重大区域战略实施;筹集27.3亿元推动铁路、公路建设和航空产业发展,组建省级再担保公司和农业信贷担保公司;整合6亿元促进科技成果转化,整合4亿元支持战略性新兴产业发展;支持生态文明先行示范区建设,在全国率先建立全流域生态补偿机制,将生态公益林补偿标准提高至每亩20.5元。加大减税降费力度,继续开展营改增试点工作,落实好既定的税收等优惠政策,稳定政策预期,增强企业信心;取消省级设立的行政事业性收费34项,降低失业、工伤、生育保险费率,切实减轻企业负担。加大融资扶持力度,“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”共发放银行贷款近500亿元,省融资担保公司为571家企业提供担保贷款54.4亿元;组建省财政股权基金公司,吸引社会资本设立养老服务产业发展基金、鄱阳湖污水治理基金。加大争取支持力度,全年争取中央各项补助比2014年净增135.8亿元;赣州综合保税区通过国家验收,南昌综合保税区成功获批;南昌市、萍乡市分别入选全国小微企业创业创新基地城市示范、全国海绵城市建设试点。

  ——民生保障有新提升。省级筹集财政性资金1000亿元实施民生工程,50件惠民实事全面完成,老百姓的获得感进一步增强。大力促进就业创业,对符合条件的企业给予稳岗补贴;全省新增发放创业担保贷款114.2亿元,直接扶持和带动创业就业56.5万人次。提高社会保障水平,城乡低保财政补差水平分别提高到月人均290元和165元;城镇居民医保和新型农村合作医疗财政补助标准提高到年人均380元;连续11年提高城镇企业退休人员养老金水平,月人均达到2214元;农村五保户集中供养标准由每人每年3300元提高到3660元;其他各类困难群体财政保障水平也相应提高。加大教育投入,边远和最边远地区农村中小学教师特殊津贴标准分别提高到每月300元和500元,对6万名连片特困地区乡村学校和教学点教师给予生活补助;妥善解决中小学代课教师问题。安排93.2亿元支持保障性住房建设,融资300亿元支持市县棚户区改造;及时下达农村困难群众危房改造资金36亿元。大力支持精准扶贫,统筹27.2亿元,深入推进赣南等原中央苏区和特困片区扶贫攻坚;将革命老区转移支付补助范围增加至49个县(市、区)。统筹15亿元支持新农村建设。全省选择33个村开展美丽乡村建设试点。将乡镇、村、社区组织运转保障平均补助标准分别提高至每年80万元、8.5万元和7万元。

  ——财税改革有新突破。完善政府预算体系,省级“四本预算”全部提交省人代会审议;启动省级中期财政规划编制,在全省开展权责发生制政府综合财务报告试编工作。改革完善转移支付制度,省级各类专项资金项目由332项压减至139项,压缩率达58.1%。积极盘活财政存量资金,省级收回存量资金162.2亿元,投向稳增长、惠民生等经济社会发展急需的领域。省市县各级全面实行债务余额限额管理。落实国家税制改革,对稀土、钨、钼资源税实行从价计征改革,适度调低住房交易契税税率,加大残疾人等优抚群体个人所得税优惠力度。将涉农资金整合试点扩大到赣州、吉安、抚州全市,整合资金65.1亿元。政府向社会力量购买服务试点项目达51项。改进加强省级财政科研项目和资金管理。稳步推进机关事业单位养老保险制度、调整基本工资和公务用车改革,省财政统筹50亿元支持市县乡落实行政事业单位工资调整政策。

  ——财政监管有新成效。省市县全面公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费支出预决算。开展贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项检查,共发现违规问题涉及金额2.4亿元,相关问题已整改到位。开展涉农资金专项整治,依纪依规处理涉案人员188人。认真开展盘活财政存量资金重点检查和地方预决算公开情况专项检查。省直所有部门均实行预算绩效目标管理,全年核减项目49个,核减金额6.5亿元。对384个省级投资项目实施预算投资评审,共审减投资预算7.1亿元。

  同时,我们也清醒地看到,2015年财政运行中还存在一些情况。省级决算草案在报省政府审定、提请省人大常委会审查批准之前,已经省审计厅审计,在审计中也发现了一些问题,主要是部分部门预算执行进度较慢、结转结余过大,政府采购专户仍有部分历年结转资金未及时使用,中央提前告知转移支付有部分未在当年下达完毕,财政专户管理有待进一步完善等。对此,我们将坚持问题导向,落实整改责任,坚决予以纠正和处理;涉及体制机制方面的问题,将通过深化改革、完善制度,努力加以解决。

  二、2016年上半年全省预算执行情况

  今年以来,全省财政部门深入学习贯彻习近平总书记对江西工作新的希望和“三个着力、四个坚持”总体要求,牢固树立“五大发展”理念,坚决落实省委、省政府各项决策部署,按照省十二届人大五次会议批准预算的决议,主动适应经济发展新常态,实施积极的财政政策并加力增效,统筹兼顾支持经济社会健康协调发展,在经济平稳运行的基础上,全省财政预算执行情况总体良好。上半年,全省财政总收入完成1792.1亿元,增长11.7%;一般公共预算收入完成1265.8亿元,增长8.5%,主要是营改增全面试点后,中央对增值税收入划分进行了调整,剔除此因素,同口径增长11.4%。一般公共预算支出2235.5亿元,增长16.4%。分析上半年财政运行情况,主要呈现以下特点:

  (一)收入平稳增长。全省财政总收入增幅总体呈稳步回升态势,高于9%的年初预期增长目标,完成年初预算的54.4%。税收收入占财政总收入的比重达到78%,同比提高2.1个百分点。营业税、个人所得税、城市维护建设税增幅均超过20%,企业所得税增长14.6%。

  (二)市县实力增强。有10个设区市财政总收入增幅达到“两位数”,较上年同期增加3个。县级财政总收入增长15.2%,高于全省平均增幅3.5个百分点,占全省的比重达到80%,为近十年来最高;财政总收入超5亿元的县(市、区)89个、超10亿元的46个,比去年同期分别增加4个和8个。税收收入占财政总收入比重超过80%的县(市、区)有37个,其中有9个超过90%。

  (三)支出快中显优。全省一般公共预算支出增幅较去年同期加快5.2个百分点;用于民生领域的支出达1717亿元,占总支出的76.8%,同比提高1.2个百分点。其中,科学技术支出增长33.8%,公共安全支出增长23.6%,教育支出增长20.4%;加大精准扶贫投入,扶贫支出增长66.5%;推进公立医院改革扩面,支出增长57.4%;防汛救灾等应急支出得到及时保障。

  但是,全省财政运行也面临一些困难和问题。一是当前宏观经济环境仍然复杂严峻,经济下行压力较大。钢铁、煤炭、有色金属等传统产业税收分别下降11.6%、38.5%和36.5%。二是随着营改增试点全面推开,加上中央调整增值税收入划分因素,政策性减收较多。三是随着财政收入增速放缓,我省可用财力减少,而支持经济发展、保障改善民生、实施精准扶贫等支出刚性增长。加上近年来各级盘活存量资金,加大结余结转清理力度,财政间歇性资金大幅减少,资金调度非常紧张,收支矛盾进一步凸显。

  下一步,我们将牢牢把握稳中求进的工作总基调,大力推进供给侧结构性改革,认真落实“三去一降一补”五大任务,重点抓好以下工作:

  (一)精准发力稳定经济增长。充分发挥积极财政政策作用,有序置换政府债务,合理安排新增债券,加快资金拨付进度,夯实实体经济基础。深入实施创新驱动发展战略,支持创新驱动“5511”和重点创新产业升级工程,推进创新型省份建设;统筹10亿元支持“中国制造2025”。扎实做好营改增试点全面推开工作,确保所有行业税负只减不增;认真开展降低企业成本优化发展环境专项行动,抓好政策细化落实,做好联企帮扶服务。积极推进国有企业改革,提高国有资本配置和运行效率;支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能,妥善做好职工安置工作。积极推进萍乡海绵城市、景德镇城市地下综合管廊建设试点。规范运作政府引导基金,逐步发起设立规模达3000亿元的江西省发展升级基金集群。“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”力争全年放贷400亿元以上,并强化贷后管理。规范推广运用PPP模式,促进更多项目落地。

  (二)千方百计保障改善民生。精心实施2016年民生工程,加大督导力度,加快实施进度,确保1200亿元民生资金全部落实到位、50件民生实事圆满完成。大力推进扶贫攻坚,2016年省级可统筹财力的30%用于扶贫开发;在58个原中央苏区和特困片区县(市、区)开展财政涉农扶贫资金统筹整合使用,资金项目审批权限完全下放到贫困县,集中资源打赢脱贫攻坚战;对今年提前“脱贫摘帽”的县市予以特别倾斜。大力支持打造美丽中国“江西样板”,首期筹集20.91亿元,在全境流域100个县(市、区)实施生态补偿;积极推进建立东江流域横向生态补偿机制。

  (三)攻坚克难深化财税改革。根据国家部署,研究推进省与市县政府间事权与支出责任划分工作,结合中央与我省增值税收入划分改革,提出省与市县增值税收入划分过渡方案,完善省以下财政体制。改革和完善省对市县转移支付制度,拟订出台省级财政专项资金管理办法,建立专项转移支付定期评估和退出机制。实施跨年度预算平衡机制和中期财政规划管理,推进建立权责发生制政府综合财务报告制度。加大财政资金统筹使用力度,进一步盘活财政存量资金。全面实施资源税改革,不断完善地方税制体系建设;推进《江西省税收保障条例》立法工作。联通省与市县区综合治税平台,加快非税收入收缴管理系统建设,提升收入征缴质量和效能。

  (四)强化监管严肃财经纪律。规范预决算信息公开工作,细化公开内容。将政府债务分门别类纳入全口径预算,严格实行债务余额限额管理,主动接受本级人大和社会监督;依法妥善处置政府债务,严禁任何形式的变相、违规举债和担保行为,防范债务风险。对民生资金特别是扶贫等惠民专项资金、集体“三资”(资金、资产、资源)管理和涉农负担等问题进行集中整治,开展彩票公益金管理使用、预决算公开、贯彻执行中央八项规定精神情况专项检查。全面加强政府绩效管理和预算投资评审,规范政府采购工作。推进“三公”经费支出监管工作平台建设,加强财政资金运行动态监管。按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的原则,在省市县财政部门建立内部控制制度体系。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,做好2016年财政工作责任重大、任务艰巨。我们要在省委、省政府的领导下,在省人大的监督指导下,进一步坚定信心、保持定力,奋发进取、扎实工作,为“十三五”开好局、起好步,实现“提前翻番、同步小康”宏伟目标作出积极贡献!

我来说两句:
[ 网友留言只代表个人观点,不代表大江网立场 ] 昵称:     
    请理性评论、文明发言,勿发布违法和损害公序良俗的信息。我们将不予发表或删除可能引发法律纠纷和损害公序良俗的信息。

管理登录    联系我们    设为首页    

  • Copyright◎2012 JXRD.gov.CN All Rights Reserved.
    主办:江西省人大常委会办公厅 未经许可严禁复制或镜像
  • 赣ICP备05009247号