江西省人大常委会办公厅本级2016年度部门决算说明
第一部分省人大常委会办公厅概况
一、部门主要职能
1.办公厅主要负责省人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、全国人大会议江西代表团，以及以省人大常委会名义召开的重要会议的政务、事务工作和省人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排工作、机关各项公务活动、后勤保障、内务管理及全国人大常委会委托的有关工作等。
2.专门委员会、工作委员会主要负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调查等活动的具体工作；负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见等工作。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，即省人大常委会办公厅本级。共设11个正厅级机构，包括省人大常委会办公厅、省人大6个专门委员会、省人大常委会4个工作委员会。即：省人大常委会办公厅，省人大内司委、财经委、教科文卫委、农委、环资委、法制委，省人大常委会法工委、选任联工委、外侨民宗工委、预算工委。
本部门2016年年末编制人数225人，其中行政编制160人，全额补助事业编65人；年末实有人数227人，其中在职人员200人，离休人员5人，退休人员10人，其他人员12人。
第二部分省人大常委会办公厅2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计9924.50万元。其中上年结转和结余1607.21万元。较2015年的上年结转和结余569.58万元增加182.17 %；本年收入合计8317.29万元,较上年7732.79万元增加7.56%。主要原因是：
本年收入8317.29万元的具体构成为：财政拨款收入8197.93万元，占98.56%；其他收入119.36万元。占1.44%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计8429.78万元，较上年6695.15万元增加25.91%，主要原因是2016年工资提标、人员经费增加较多，增加社保金缴纳和交通补贴支出；年末结转和结余1494.73万元，较上年1607.21万元减少7%，主要原因是总支出较上年增加。
本年支出8429.78万元的具体构成为：基本支出5914.73万元，占70.16%；项目支出2515.05万元，占29.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8706.04万元，决算数为8310.42万元，完成年初预算数的95.46%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为7967.27万元，决算数为7009.21万元，完成年初预算的87.98%；社会保障和就业支出年初预算数为542.43万元，决算数为1104.87万元，完成年初预算的203.69%；医疗卫生支出初预算数为150.4万元，决算数为150.4万元，完成年初预算的100%；住房保障支出初预算数为45.94万元，决算数为45.934万元，完成年初预算的99.99%；
按经济分类科目分：人员经费支出4317.4万元，较上年3166.15万元增长36.36%，主要原因是工资奖金提标；日常公用经费支出1597.33万元，较上年285.29万元增加了459.90%，主要原因是2016年印刷费、物业管理费、水费、电费增幅较大；基本建设类项目支出3.36万元，主要原因是未办理结算手续。行政事业类项目支出2392.33万元，较上年3067.98元减少22.02%，主要原因是印刷费、办公费、差旅费减幅较大，项目支出减少，基本支出增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算为548.1万元，决算数168.18万元，完成预算的30.68%，决算数较上年302.3万元下降44.37%。其中：
(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元，决算数为23.39万元，完成预算的77.97%，决算数较上年34.55万元减少32.3%。2016年度部门安排的出国(境)团组3个，因公出国(境)累计4人次。因公出国(境)支出较上年减少8人次、减少11.16万元，费用减少32.3%。
(二)公务接待费支出年初预算数为234万元，决算数为44.83万元，完成预算的19.16%，决算数较上年114.05万元下降42.39%。费用减少的主要原因是2016年度本部门国内公务接待接接待宾客159批1371人次；省内客人82批624人次，较上年接待249批次，1799人次均有较大幅度减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出99.96万元。公务用车维护费用支出年初预算数为284.1万元，决算数为99.96万元，完成预算的35.18%，决算数较上年202.04万元下降50.52%。主要原因是本年度公车运行维护费经费的各项开支均较上年有所减少，保险养路费减幅较大。
2016年度本部门开支运行维护费的公务用车保有量26辆。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1459.12万元，较上年285.29万元增加411.45%，主要原因是：机关办公地址搬迁，各项运行经费均较上年都有所增加，总支出增幅较大。其中：办公费60.88万元，印刷费102.37万元，咨询费32.83万元，水费55.55万元，电费220.6万元，邮电费67.66万元，物业管理费134.34万元，差旅费67.75万元，出国费18.15万元，维护费32.32万元，会议费7.25万元，培训费3.25万元，公务接待费44.83万元，工会经费26.77万元，福利费210.91万元，公务用车运行维护费64.72万元，其他交通费用176.75万元，其他支出132.19万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额545.31万元，其中：政府采购货物支出528.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.39万元。授予中小企业合同金额351.73万元，占政府采购支出总额的64.5 %，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的1.39 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金1836.5万元，占2016年度部门预算项目支出总额2440.5万元的75.25%，自评覆盖率达到50%。
组织对省人大办公厅开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2440.5万元，对“专门委员会专项调研经费”、“立法经费”、“省人大五次会议”、“机关大院”四个项目进行了绩效评价。从评价情况看上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善、业务监控有效性较好。
(2)我部门今年在省级部门决算中试点公开省十二届人大五次会议经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。本年度指标值为590万元，本年度实际值为587.53万元，本年度减少值为2.47万元，执行率为99.5%。
第三部分省人大常委会办公厅2016年部门决算表
(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金
(二)上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、人大事务-行政运行(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、人大事务-机关服务(人大事务)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的事业单位的支出。
4、人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。
5、人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
6、人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
7、人大事务-人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
8、人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9、人大事务-其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14、政府性基金预算财政拨款收入支出：省人大办公厅2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
